Factura cu Nr 112018 din data de 2010-07-31 in valoare de 315.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2010-07-20 a fost achitata suma de: 9.36 lei prin virament
In data de 2010-08-26 a fost achitata suma de: 305.64 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!