Factura cu Nr 116519 din data de 2010-10-31 in valoare de 3513.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2010-11-17 a fost achitata suma de: 3513.00 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!