Factura cu Nr 117019 din data de 2010-10-31 in valoare de 5976.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2010-12-03 a fost achitata suma de: 5976.00 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!