Factura cu Nr 122619 din data de 2021-07-31 in valoare de 181.07 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2021-08-02 a fost achitata suma de: 7.87 lei prin virament
In data de 2021-09-02 a fost achitata suma de: 173.20 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!