Factura cu Nr 138175 din data de 2022-10-31 in valoare de 2748.42 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2022-10-17 a fost achitata suma de: 19.45 lei prin virament
In data de 2022-11-17 a fost achitata suma de: 2728.97 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!