Factura cu Nr 138468 din data de 2022-10-31 in valoare de 3936.87 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2022-11-01 a fost achitata suma de: 35.46 lei prin virament
In data de 2022-12-05 a fost achitata suma de: 3901.41 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!