Factura cu Nr 140519 din data de 2022-12-31 in valoare de 9137.57 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2023-01-19 a fost achitata suma de: 2600.00 lei prin virament
In data de 2023-01-20 a fost achitata suma de: 6537.57 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!