Factura cu Nr 141103 din data de 2022-12-31 in valoare de 1642.06 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2023-02-21 a fost achitata suma de: 1014.94 lei prin virament
In data de 2023-03-02 a fost achitata suma de: 627.12 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!