Factura cu Nr 141319 din data de 2023-01-31 in valoare de 2554.54 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2023-01-12 a fost achitata suma de: 2.70 lei prin virament
In data de 2023-02-21 a fost achitata suma de: 2551.84 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!