Factura cu Nr 310179 din data de 2012-07-31 in valoare de 1292.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2012-10-11 a fost achitata suma de: 0.03 lei prin virament
In data de 2012-10-25 a fost achitata suma de: 1291.97 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!