Factura cu Nr 381419 din data de 2005-04-30 in valoare de 5680.80 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2005-05-18 a fost achitata suma de: 5680.80 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!