Factura cu Nr 381923 din data de 2005-04-30 in valoare de 2653.80 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2005-05-23 a fost achitata suma de: 2653.80 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!