Factura cu Nr 406345 din data de 2013-05-31 in valoare de 1187.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2013-07-01 a fost achitata suma de: 0.42 lei prin virament
In data de 2013-07-19 a fost achitata suma de: 1186.58 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!