Factura cu Nr 410119 din data de 2013-07-31 in valoare de 413.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2013-07-23 a fost achitata suma de: 377.87 lei prin virament
In data de 2013-09-10 a fost achitata suma de: 35.13 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!