Factura cu Nr 411719 din data de 2013-08-31 in valoare de 352.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2013-08-12 a fost achitata suma de: 0.43 lei prin virament
In data de 2013-09-13 a fost achitata suma de: 351.57 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!