Factura cu Nr 514019 din data de 2014-10-31 in valoare de 3012.67 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2014-11-11 a fost achitata suma de: 172.78 lei prin virament
In data de 2014-12-09 a fost achitata suma de: 2839.89 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!