Factura cu Nr 601939 din data de 2015-02-28 in valoare de 1524.06 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-02-19 a fost achitata suma de: 0.58 lei prin virament
In data de 2015-03-20 a fost achitata suma de: 1523.48 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!