Factura cu Nr 601940 din data de 2015-02-28 in valoare de 1355.38 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-02-23 a fost achitata suma de: 0.04 lei prin virament
In data de 2015-03-24 a fost achitata suma de: 1355.34 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!