Factura cu Nr 602393 din data de 2015-02-28 in valoare de 3605.45 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-03-18 a fost achitata suma de: 1000.00 lei prin virament
In data de 2015-03-30 a fost achitata suma de: 2605.45 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!