Factura cu Nr 603678 din data de 2015-03-31 in valoare de 6542.78 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-05-26 a fost achitata suma de: 6000.00 lei prin virament
In data de 2015-07-27 a fost achitata suma de: 542.78 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!