Factura cu Nr 603719 din data de 2015-03-31 in valoare de 2823.93 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-04-03 a fost achitata suma de: 2.10 lei prin virament
In data de 2015-05-12 a fost achitata suma de: 2821.83 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!