Factura cu Nr 606365 din data de 2015-05-31 in valoare de 338.67 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-05-29 a fost achitata suma de: 4.08 lei prin virament
In data de 2015-06-22 a fost achitata suma de: 334.59 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!