Factura cu Nr 607919 din data de 2015-06-30 in valoare de 189.36 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-07-01 a fost achitata suma de: 1.40 lei prin virament
In data de 2015-07-17 a fost achitata suma de: 187.96 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!