Factura cu Nr 609367 din data de 2015-07-31 in valoare de 435.17 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-09-08 a fost achitata suma de: 435.17 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!