Factura cu Nr 614013 din data de 2015-10-31 in valoare de 2847.46 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-11-11 a fost achitata suma de: 2400.00 lei in numerar
In data de 2015-12-09 a fost achitata suma de: 447.46 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!