Factura cu Nr 614019 din data de 2015-10-31 in valoare de 2115.84 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-11-17 a fost achitata suma de: 73.55 lei prin virament
In data de 2016-01-13 a fost achitata suma de: 2042.29 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!