Factura cu Nr 617295 din data de 2019-08-31 in valoare de 374.61 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-09-09 a fost achitata suma de: 14.35 lei prin virament
In data de 2019-09-23 a fost achitata suma de: 360.26 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!