Factura cu Nr 617513 din data de 2019-08-31 in valoare de 201.87 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-08-12 a fost achitata suma de: 0.33 lei prin virament
In data de 2019-09-18 a fost achitata suma de: 201.54 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!