Factura cu Nr 617612 din data de 2019-08-31 in valoare de 861.61 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-08-09 a fost achitata suma de: 12.76 lei prin virament
In data de 2019-09-11 a fost achitata suma de: 848.85 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!