Factura cu Nr 617719 din data de 2019-08-31 in valoare de 249.74 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-08-05 a fost achitata suma de: 14.85 lei prin virament
In data de 2019-09-03 a fost achitata suma de: 234.89 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!