Factura cu Nr 617760 din data de 2019-08-31 in valoare de 1785.65 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-08-23 a fost achitata suma de: 0.01 lei prin virament
In data de 2019-10-01 a fost achitata suma de: 1785.64 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!