Factura cu Nr 617767 din data de 2019-08-31 in valoare de 607.71 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-08-21 a fost achitata suma de: 1.00 lei prin virament
In data de 2019-10-03 a fost achitata suma de: 606.71 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!