Factura cu Nr 618912 din data de 2019-09-30 in valoare de 722.18 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-09-16 a fost achitata suma de: 0.10 lei prin virament
In data de 2019-10-10 a fost achitata suma de: 722.08 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!