Factura cu Nr 618918 din data de 2019-09-30 in valoare de 564.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-09-19 a fost achitata suma de: 132.21 lei prin virament
In data de 2019-10-21 a fost achitata suma de: 431.79 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!