Factura cu Nr 618969 din data de 2019-09-30 in valoare de 599.38 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-10-08 a fost achitata suma de: 9.43 lei prin virament
In data de 2019-10-31 a fost achitata suma de: 589.95 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!