Factura cu Nr 619410 din data de 2019-09-30 in valoare de 22.79 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-09-18 a fost achitata suma de: 17.27 lei prin virament
In data de 2019-10-18 a fost achitata suma de: 5.52 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!