Factura cu Nr 620060 din data de 2019-10-31 in valoare de 74.87 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-11-07 a fost achitata suma de: 1.00 lei prin virament
In data de 2019-12-10 a fost achitata suma de: 73.87 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!