Factura cu Nr 620312 din data de 2019-10-31 in valoare de 145.68 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-11-14 a fost achitata suma de: 0.79 lei prin virament
In data de 2019-12-10 a fost achitata suma de: 144.89 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!