Factura cu Nr 620313 din data de 2019-10-31 in valoare de 5498.49 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-11-12 a fost achitata suma de: 0.90 lei prin virament
In data de 2019-12-10 a fost achitata suma de: 5497.59 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!