Factura cu Nr 620315 din data de 2019-10-31 in valoare de 70.76 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-10-10 a fost achitata suma de: 8.26 lei prin virament
In data de 2019-11-15 a fost achitata suma de: 62.50 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!