Factura cu Nr 620465 din data de 2019-10-31 in valoare de 1777.34 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-10-25 a fost achitata suma de: 17.31 lei prin virament
In data de 2019-11-19 a fost achitata suma de: 1760.03 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!