Factura cu Nr 620523 din data de 2019-10-31 in valoare de 3309.08 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-10-24 a fost achitata suma de: 1.49 lei prin virament
In data de 2019-11-25 a fost achitata suma de: 3307.59 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!