Factura cu Nr 623517 din data de 2020-01-31 in valoare de 11265.47 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2020-03-04 a fost achitata suma de: 9000.00 lei prin virament
In data de 2020-03-06 a fost achitata suma de: 2265.47 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!