Factura cu Nr 623736 din data de 2020-01-31 in valoare de 4807.38 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2020-02-14 a fost achitata suma de: 0.70 lei prin virament
In data de 2020-03-19 a fost achitata suma de: 4806.68 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!