Factura cu Nr 626535 din data de 2020-03-31 in valoare de 6960.53 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2020-04-16 a fost achitata suma de: 4960.53 lei in numerar
In data de 2020-04-16 a fost achitata suma de: 2000.00 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!