Factura cu Nr 701150 din data de 2016-01-31 in valoare de 3477.79 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2016-01-19 a fost achitata suma de: 1.65 lei prin virament
In data de 2016-02-19 a fost achitata suma de: 3476.14 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!