Factura cu Nr 760697 din data de 2017-01-31 in valoare de 14122.10 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2017-02-08 a fost achitata suma de: 250.40 lei - ajutor incalzire
In data de 2017-05-29 a fost achitata suma de: 5124.60 lei prin virament
In data de 2017-06-30 a fost achitata suma de: 378.11 lei in numerar
In data de 2017-08-25 a fost achitata suma de: 4550.00 lei prin virament
In data de 2017-10-20 a fost achitata suma de: 3818.99 lei in numerar