Factura cu Nr 761940 din data de 2017-02-28 in valoare de 1786.91 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2017-03-08 a fost achitata suma de: 3.68 lei prin virament
In data de 2017-03-29 a fost achitata suma de: 1783.23 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!