Factura cu Nr 761941 din data de 2017-02-28 in valoare de 1073.68 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2017-04-03 a fost achitata suma de: 6.46 lei prin virament
In data de 2017-04-10 a fost achitata suma de: 1067.22 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!