Factura cu Nr 776969 din data de 2018-01-31 in valoare de 4330.70 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-01-19 a fost achitata suma de: 0.36 lei prin virament
In data de 2018-02-19 a fost achitata suma de: 4330.34 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!